1、执行日常的开票工作。
2、完成对应收账款进行管理：收集客户资料，评估客户信用状况，办理客户临时欠款及信用政策调整申请手续；每月与客户对账，保证账目清晰准确；通过与客户协调，督促客户及时还款。
3、办理责任客户的退货手续。
4、每天与对应业务岗、配送岗进行销售完成情况、客户反馈意见、价格行情、市场信息、公司管理规定等相关信息互相通告。
5、根据采购部的安排，从市场中采购公司缺货品种、涨价品种、优价品种，办理易货相关手续。